Vedlegg – maler og støtteverktøy
Her finner dere en oversikt over maler, eksempler og støtteverktøy som kan benyttes i arbeidet med å etablere internkontroll.
Maler og eksempler
Vi har utformet noen nedlastbare wordmaler og eksempler på hvordan dere kan utforme relevante dokumenter i arbeidet.
NB! Det er å huske at disse malene kun er ment som en støtte i arbeidet, og at innholdet i dokumentene må tilpasses deres egen virksomhet. Det betyr at dere selv må fylle ut eventuell ekstra informasjon og/eller slette ikke-relevant informasjon.
Styrende dokumentasjon
Styringsdokument – internkontroll (docx)
Informasjonssikkerhetspolicy – sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi (docx)
Gjennomførende dokumentasjon
Rutiner for håndtering av personopplysninger (docx)
Sikkerhetsinstruks – bruker (docx)
Sjekkliste nyansatte og ansatte som slutter (docx)
Sikkerhetsinstruks – leder (docx)
Sikkerhetsinstruks – sikkerhetsansvarlig (docx)
Beskrivelse av informasjonssystemet (docx)
Overordnet beredskapsplan for informasjonssystemene (docx)
Kontrollerende dokumentasjon
Sikkerhetsrevisjon – egenkontroll (docx)